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2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）

部門預算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）預算表

第三部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經費安排情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）概況

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一、主要職責

負責人口計生和優(yōu)生優(yōu)育科學知識的宣傳教育工作；負責全區(qū)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育的培訓工作；負責提供優(yōu)生優(yōu)育宣教產品和業(yè)務培訓；負責人口計生和優(yōu)生優(yōu)育宣傳教育指導工作。承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構設置情況

部門（單位）內設3個機構，分別是辦公室（含政工、財務、后勤）、宣教科、培訓科。

三、部門預算構成

本單位無下屬單位，部門預算為西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）部門預算。

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第二部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）

預算表

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表格詳見附件。

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第三部分?2025年西藏自治區(qū)人口和優(yōu)生優(yōu)育宣教中心（自治區(qū)生育健康培訓中心）

預算情況說明

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一、部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算905.36萬元（含上年結轉），比上年減少244.76萬元，下降21.28%，主要原因是：項目預算較上年度核減金額較大；支出預算905.36萬元（含上年結轉），比上年減少244.76萬元，下降21.28%，主要原因是：項目預算較上年度核減金額較大。

二、“三公”經費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經費5.91萬元，比上年減少1.92萬元，下降24.52%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經費，減少公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無人員因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費5.91萬元（公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務用車運行維護費5.91萬元，比上年減少0.92萬元。）比上年減少0.92萬元，下降13.47%，主要原因是：堅持厲行節(jié)約，進一步壓減支出，減少公務用車運行維護費；公務接待費0萬元，比上年減少1萬元，下降100%，主要原因是：2025年不存在公務接待。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務用車購置0輛、保有0量，國內公務接待0批次、0人。

三、機關運行經費安排情況

2025年，本部門機關運行經費安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是：我單位無機關運行經費。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排100萬元，其中：貨物類采購預算100萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產構成情況為：房屋0平方米，車輛1輛，單價在50萬元以上通用設備0臺（套），單價在100萬元以上專用設備0臺（套）。本年度擬購置固定資產3.02萬元，主要是：購買LED宣傳顯示屏。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目7個，資金407.46萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

七、其他需要說明的情況

我單位2025年無政府債務情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機構運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。