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西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 ?西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局概況

一、主要職能

二、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局預(yù)算明細(xì)表

第三部分 ?西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收支總體情況

二、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收入總體情況

三、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)、方針政策和規(guī)章制度。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸?shù)恼哐芯俊I(yè)務(wù)指導(dǎo)、行業(yè)規(guī)劃等工作，參與相關(guān)政策研究、標(biāo)準(zhǔn)制定。

（三）負(fù)責(zé)市際客運(yùn)運(yùn)力總量控制，并按年度上報自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸安全技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)及運(yùn)維工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路運(yùn)輸從業(yè)人員管理。

（七）指導(dǎo)全區(qū)城市公共交通、機(jī)動車維修等道路運(yùn)輸輔助業(yè)管理工作。

（八）承擔(dān)局運(yùn)管（海事）制式服裝、執(zhí)法裝備采購管理工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)道路水路營運(yùn)性運(yùn)輸量統(tǒng)計工作。

（十）指導(dǎo)全區(qū)道路客貨運(yùn)場站規(guī)劃審批、立項建設(shè)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局為區(qū)交通運(yùn)輸廳下屬二級預(yù)算單位。

下設(shè)辦公室、政工人事科、財務(wù)審計科、客貨運(yùn)輸管理科（出租車行業(yè)辦公室）、水路運(yùn)輸科、從業(yè)維修科、信息裝備科、安全監(jiān)督科、法規(guī)督查科。

第二部分

西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收支總體情況

收支總預(yù)算3204.74萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。

二、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局收入總體情況

收入預(yù)算總量4201.52萬元，同比增加857.32萬元，主要原因是：2025年財政下信息項目新增兩個，客運(yùn)場站建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)996.78萬元因此收入預(yù)算增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)996.78萬元，占23.72%；2025年一般公共預(yù)算撥款收入3204.74萬元，占76.28%；2025年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

三、西藏自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局支出總體情況

支出預(yù)算總量3204.74萬元，同比減少9.13萬元，主要原因是：2024年財政下達(dá)房屋維修項目和海事局制服及裝具購買項目預(yù)算資金，2025年未申請，同時工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維項目經(jīng)費(fèi)壓減。其中：基本支出1882.77萬元，占58.75%；項目支出1321.97萬元，占41.25%。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預(yù)算4201.52萬元，同比增加857.32萬元，主要原因是：2025年客運(yùn)場站建設(shè)項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3204.74萬元、政府性基金0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)996.78萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出225.31萬元、衛(wèi)生健康支出90.54萬元、交通運(yùn)輸支出2775.79萬元、住房保障支出113.11萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3204.74萬元,比2024?年執(zhí)行數(shù)減少948.22.50萬元，主要原因：2025年財政下達(dá)房屋維修項目和海事局制服及裝具購買項目預(yù)算資金，2025年未申請，因此項目經(jīng)費(fèi)減少，同時工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、息化運(yùn)維項目經(jīng)費(fèi)共用經(jīng)費(fèi)壓減。人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)實際情況適當(dāng)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3204.74萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出225.31萬元，占7.03%；衛(wèi)生健康支出90.54萬元，占2.83%；交通運(yùn)輸支出2775.79萬元，占86.62%；住房保障支出113.11萬元，占3.53%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）預(yù)算數(shù)為150.79??萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加15.06萬元，增加9.99%，主要是2025年保險基數(shù)的調(diào)整及工資增長。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）預(yù)算數(shù)為74.4萬元，2024年年初預(yù)算減少33.58萬元，主要原因是退休人員減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）預(yù)算數(shù)為0.12萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.02萬元，主要是高齡老人補(bǔ)貼減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為72.56萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加3.74萬元，增長5.15%，主要是保險基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為17.98萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.75萬元，增長9.73%，主要是保險基數(shù)調(diào)整。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）預(yù)算數(shù)為2775.79萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1358.19萬元，主要增加了信息化項目機(jī)動經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整，用氧經(jīng)費(fèi)等項目。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為113.11萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少5.85萬元，減少5.17%，主要是公積金基數(shù)及職務(wù)待遇，人員的調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出1882.77萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1687.73萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險繳費(fèi)（工傷保險）、職業(yè)年金繳費(fèi)、在職干部職工體檢費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出（個人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、編外長聘人員工資、其他工資福利支出）、對個人和家庭的補(bǔ)助（高齡老人健康補(bǔ)貼、駐村生活補(bǔ)貼、第一書記安家補(bǔ)助、其他生活補(bǔ)助、子女探親交通費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)195.04萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、殘疾人保障金、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費(fèi)、用氧經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置0.00萬元，公車運(yùn)行費(fèi)24.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少1.37萬元，壓縮5.31%，主要原因是根據(jù)財政壓減資金的要求，減少公車油料費(fèi)，減少車輛保險。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我部門2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我部門2025年度沒有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算195.04萬元，比2024年預(yù)算減少110.39萬元，減少56.60%。主要是我局資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)及現(xiàn)有的單位資產(chǎn)在民宗委導(dǎo)致大量減少共用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況說明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額791.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算791.55萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中，其他用車6輛，其他用車主要是公務(wù)用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2025年一般公共預(yù)算無安排更新購置費(fèi)。

（四）2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理30個，資金3204.75萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0.00萬元，地方資金3204.75萬元。無重點(diǎn)項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理30個。

附各項目績效目標(biāo)表（涉密項目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

我部門2025年度沒有扶貧資金支出。

（六）政府債務(wù)情況。

我部門2025年無政府債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、殘疾人保障金、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費(fèi)、車輛保險。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、重點(diǎn)項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。