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2025年西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳機關(guān)部門預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳概況

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一、主要職責(zé)

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件為機密件，西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置不適宜公開。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件為機密件，西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置不適宜公開。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳為獨立核算政府組成部門，單位機構(gòu)數(shù)1，所屬事業(yè)單位2個。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心和西藏自治區(qū)拉薩軍供站（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳2025年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算508082.53萬元，比上年增加40408.25萬元，主要原因是：規(guī)劃編制經(jīng)費40萬元、退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽56.19萬元項目（其他涉密項目不予公開）；支出預(yù)算508082.53萬元，比上年增加40408.25萬元，主要原因是：規(guī)劃編制經(jīng)費40萬元、退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽56.19萬元等項目（其他涉密項目不予公開）。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費48.17萬元，比上年減少12.79萬元，減少21 %，主要原因是：主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為48.17萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費41.6萬元，較上年減少11.79萬元，減少22 %，公務(wù)接待費6.57萬元，比上年減少1萬元，縮減?13.2%。

2025年我單位無因公出國（境）預(yù)算，主要原因為無因公出國（境）工作安排。

2025年公務(wù)用車購置0臺，公車保有量10輛(另借用公物倉車輛2臺、自治區(qū)政府車輛1臺)。

2024年國內(nèi)公務(wù)接待13批次、144人次。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排229.01萬元，比上年減少64.11萬元，縮減22 %，主要原因是：我廳辦公場所搬遷，辦公用房面積減少，系統(tǒng)生成的公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排1013.25萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.88萬元，工程類采購預(yù)算1012.37萬元（已于2024年完成招標，為項目尾款），服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月底，本部門及所屬單位固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：車輛13輛（含借用公物倉2輛、政府車輛1臺），其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、機要通信用車1輛、其他用車4輛（其他用車主要為軍供保障車2輛、公務(wù)用越野車1輛、駐村皮卡車1輛）。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目23個，資金506185.67萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下（涉密項目除外）：

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七、其他需要說明的情況

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳無政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。

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2025年退役軍人事務(wù)廳機關(guān)單位預(yù)算公開.xlsx