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西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心2025年度部門預算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預算表

第三部分?2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心概況

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一、主要職責

根據(jù)中共西藏自治區(qū)委員會機構(gòu)編制委員會文件（藏機編發(fā)〔2019〕19號）文件規(guī)定，西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心主要職責范圍：做好服務(wù)全區(qū)退役軍人保障工作。協(xié)助做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、檔案移交、就業(yè)、幫扶、信息采集、職業(yè)教育、技能培訓；協(xié)助推動退役軍人流動黨員納入黨的基層組織；協(xié)助做好退役軍人信訪相關(guān)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象服務(wù)保障等事務(wù)性工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心為西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳所屬公益一類正縣級事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)4個科室（綜合服務(wù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導科、培訓管理科和黨建指導科）。

三、部門預算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預算為西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心預算。

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第二部分?2025年部門預算表

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表格詳見附件。?

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第三部分?2025年部門預算情況說明

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一、部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算884.83萬元，比上年增加22.72萬元，增長2.64%，主要原因是：2025年辦公場地面積有變化，公用經(jīng)費增加；項目經(jīng)費壓減，但增加辦公場地租賃費64萬元；支出預算884.83萬元，比上年增加22.72萬元，增長2.64%，主要原因是：2025年辦公場地面積有變化，公用經(jīng)費增加；項目經(jīng)費壓減，但增加辦公場地租賃費64萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費3.78萬元，比上年減少0.42萬元，下降10%，主要原因是：2024年“三公”經(jīng)費包含一輛公務(wù)用車保險0.42萬元。其中：因公出國（境）0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.78萬元，比上年減少0.42萬元，下降10%，主要原因是：2024年“三公”經(jīng)費包含一輛公務(wù)用車保險0.42萬元；公務(wù)接待費0萬元。

2025年我單位無因公出國（境）預算，主要原因為無因公出國（境）工作安排。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排71.88萬元，比上年增加7.14萬元，增長11.03%，主要原因是：因2025年我中心將進行場地搬遷，水費、電費、培訓費、其他商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：公務(wù)用越野車1輛。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目4個，資金239.50萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下（涉密項目除外）：

七、其他需要說明的情況

西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心無政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目。

2025年自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心單位預算批復表.xlsx