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西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年度部門（單位）預(yù)算

目??錄

第一部分?西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算明細(xì)表

第三部分??西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心概況

????一、主要職能

西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)（托養(yǎng)）服務(wù)中心隸屬自治區(qū)殘聯(lián)，全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)藏機(jī)編發(fā)2010]35號(hào)，我單位事業(yè)編制57名，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)56人，（其中、區(qū)外人數(shù)35人， 區(qū)內(nèi)人數(shù)21人，)長期用臨時(shí)工17名，工作用車3?輛。其主要職能是為全區(qū)殘疾患者提供功能障礙部位康復(fù)訓(xùn)練、以及后期認(rèn)識(shí)啟蒙教育、生活自理教育、融入社會(huì)教育、逐步解決重度肢體殘疾、重度智力殘疾、失明、失聰、腦癱、孤獨(dú)癥等殘疾兒童少年的教育、康復(fù)問題，幫助殘疾人重新回歸社會(huì)正常生活。

????二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心（托養(yǎng)服務(wù)中心）內(nèi)設(shè)7個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室、聽力語言康復(fù)部、肢體康復(fù)部、社區(qū)康復(fù)指導(dǎo)部、視力康復(fù)部、殘疾人輔助器具供應(yīng)中心、心理康復(fù)部和精神防治部。

第二部分

西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算??4093.65?萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量?4093.65萬元，同比增加966.62萬元，主要原因是：?財(cái)政預(yù)算調(diào)增?。其中：2025年一般公共預(yù)算撥款收入??3502.39萬元，占?85.6??%；2025年政府性基金預(yù)算撥款收入?591.26??萬元，占?14.4???%。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量?4093.65萬元，同比增加966.62?萬元，主要原因是：??財(cái)政預(yù)算調(diào)增??。其中：基本支出?2411.3??萬元，占?58.9?%；項(xiàng)目支出?1682.35??萬元，占41.1%；。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算?4093.65萬元，同比增加?966.62萬元，主要原因是：?財(cái)政預(yù)算調(diào)增。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入?3502.39??萬元、政府性基金??591.26?萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出??3202.44萬元、衛(wèi)生健康支出??123.28萬元、住房保障支出?176.67?萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款??3502.39萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加??509.36?萬元，主要原因：?財(cái)政預(yù)算調(diào)增?。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3502.39?萬元,主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出?3202.44???萬元，占??91.4?%；衛(wèi)生健康支出?123.28??萬元，占?3.5??%；住房保障支出?176.67??萬元，占5?%；其他支出???萬元，占???%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對(duì)本部門（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目增減變化進(jìn)行說明。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：235.53萬元，比上年增加34.38萬元，增加14.5%；增加的主要原因是錄2025年年初預(yù)算時(shí)單位工資基數(shù)增長。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：81.13萬元,比上年增加24.48萬元，增長主要原因是2025年公益性崗位增加各項(xiàng)保險(xiǎn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：2785.1萬元，比上年增長348.19萬元,上升12.6%，主要原因是2025年度增加了各項(xiàng)社會(huì)保障資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：99.48萬元，比上年增加30.48萬元，增加30.7%，主要原因是2025年增加了一項(xiàng)深化拓展康復(fù)四送項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:123.28萬元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:176.67萬元。

????六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出??3502.39??萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)??985.17?萬元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進(jìn)行填列）：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補(bǔ)助、特級(jí)教師津貼、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（學(xué)生助學(xué)金、三包經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)等、營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)資金、班主任津貼、西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)?199.27?萬元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進(jìn)行填列）：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

除介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況外，還應(yīng)對(duì)分項(xiàng)支出具體情況作說明，同時(shí)將分項(xiàng)數(shù)與上年預(yù)算數(shù)作同口徑對(duì)比，對(duì)增減變化情況及原因作說明。除涉密事項(xiàng)外，應(yīng)同時(shí)細(xì)化說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)。

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.2萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)14萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少20.49?萬元，下降59%，主要原因是??財(cái)政預(yù)算調(diào)減?。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款?591.26??萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加457.26萬元，主要原因：增加了肢體康復(fù)設(shè)備購置項(xiàng)目及殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我單位2025年度沒有政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況說明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?1.69萬元，其中：車輛保險(xiǎn)1.69萬元；肢體康復(fù)設(shè)備購置項(xiàng)目350萬，肢體水療項(xiàng)目尾款15.88萬元

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年?1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛?3輛，其中，其他用車?3?輛，其他用車主要是?康復(fù)?用途的車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備???臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?1?臺(tái)（套）。

（四）2025年預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理20個(gè)，資金4093.65萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金621.17萬元，地方資金3472.48萬元。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

無相關(guān)情況。

（六）政府債務(wù)情況。

無相關(guān)情況。

第四部分

名詞解釋

（對(duì)部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。