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區(qū)殘聯(lián)機關(guān)2025年度預(yù)算

目??錄

第一部分??區(qū)殘聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年機關(guān)預(yù)算表

第三部分?2025年機關(guān)預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職責

1.深入貫徹黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針政策,深入落實自治區(qū)黨委、政府關(guān)于殘疾人工作的決策部署，參與起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)草案，協(xié)助政府研究制定、組織實施我區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用。

2.密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利。

3.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，踐行社會主義核心價值觀，為建設(shè)富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢貢獻力量。

4.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

5.開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標準化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

6.承擔自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍。

8.開展殘疾人事業(yè)的對外交流和合作。

9.指導(dǎo)地市、縣（區(qū)）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作

10.完成自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府和中國殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正處級），即辦公室（機關(guān)黨委、人事處）、教育就業(yè)與康復(fù)部、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部。

（一）辦公室（機關(guān)黨委、人事處）。負責機關(guān)文秘，會務(wù)、機要、檔案、信息、統(tǒng)計、安全、保密、督察督辦、后勤保障、綜合協(xié)調(diào)等工作；負責機關(guān)黨群、干部人事、機構(gòu)編制及紀檢工作；負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作；監(jiān)管殘疾人福利基金會；指導(dǎo)監(jiān)督地方財政撥付后殘疾人事業(yè)資金管理；調(diào)配各項殘聯(lián)事業(yè)資金；組織協(xié)調(diào)殘疾人事業(yè)的對外合作與交流。

（二）教育就業(yè)與康復(fù)部。協(xié)助有關(guān)部門制定和實施殘疾人教育、勞動就業(yè)、社會保障和救助等措施及計劃。分析殘疾人教育、勞動就業(yè)、社會保障的狀況和發(fā)展態(tài)勢，協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人教育、勞動就業(yè)、社會保障工作。指導(dǎo)殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)和殘疾人職業(yè)培訓(xùn)工作。承擔盲文、手語的推廣。指導(dǎo)盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作。組織實施殘疾人按比例就業(yè)和殘疾人扶弱解困工作。研究擬定殘疾人康復(fù)工作規(guī)劃、計劃并組織實施。承擔殘疾人康復(fù)工作的組織管理、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)、學術(shù)交流、康復(fù)知識宣傳普及等工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)工作。開展殘疾預(yù)防工作及宣傳。開展殘疾人專項統(tǒng)計。

（三）組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部。負責殘疾人組織建設(shè)，指導(dǎo)基層和社區(qū)殘疾人工作，指導(dǎo)殘疾人專門協(xié)會工作；負責培訓(xùn)殘疾人工作，組織志愿者開展助殘活動；負責殘疾人聯(lián)絡(luò)、表彰等工作，管理和發(fā)放殘疾證；協(xié)助有關(guān)部門研究擬訂有關(guān)維護殘疾人權(quán)益和發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策；指導(dǎo)各級殘聯(lián)開展殘疾人維權(quán)工作，做好普法宣傳和服務(wù)協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有關(guān)部門承擔無障礙設(shè)施建設(shè)的推進工作；承辦殘疾人來信來訪工作；研究擬訂殘疾人事業(yè)的宣傳、文體工作計劃并組織實施；組織開展全區(qū)殘疾人各類文體活動；選拔、培育文體人才，組團參加各類殘疾人文體活動；承擔自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。

殘聯(lián)機關(guān)所屬正科級事業(yè)單位2個，即機關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業(yè)單位，即西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)（托養(yǎng)）服務(wù)中心和西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。

核定我會殘聯(lián)機關(guān)人員編制總數(shù)共計29人（其中行政編制21人，事業(yè)編制8人）。西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)（托養(yǎng)）服務(wù)中心事業(yè)編制57人，自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制為24人。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算為區(qū)殘疾人聯(lián)合會機關(guān)預(yù)算。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年我會機關(guān)收入預(yù)算3197.89萬元，同比2024年增加350萬元，主要原因是：新增項目經(jīng)費。支出預(yù)算3197.89萬元，同比增加350萬元，主要原因是：新增項目經(jīng)費。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年我會機關(guān)財政撥款安排“三公”經(jīng)費18萬元，比上年減少18.27萬元，下降50.37%，主要原因是：車輛編制減少，公車運行經(jīng)費減少。其中：公車運行維護費17.5萬元，比上年減少18.77萬元，下降51.75%；公務(wù)接待費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加100%，主要原因是：2024年度機關(guān)未做公務(wù)接待費預(yù)算。無因公出國（境）費用、無公務(wù)用車購置費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，我會機關(guān)運行經(jīng)費安排125.85萬元，比上年減少113.19萬元，下降47.35%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年我會機關(guān)政府采購安排1417.68萬元，其中：貨物類采購預(yù)算833.84萬元，服務(wù)類采購預(yù)算583.84萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，我會機關(guān)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋9822.92平方米，車輛7輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目27個，資金2124.95萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

七、其他需要說明的情況

無

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。