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西藏自治區(qū)交通運輸廳干部教育培訓中心部門（單位）部門預算

目 ?錄

第一部分西藏自治區(qū)交通運輸廳干部教育培訓中心概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設置

三、部門預算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預算表

第三部分?2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)交通運輸廳干部教育培訓中心概況

一、主要職責

按照《關于自治區(qū)交通運輸廳路網(wǎng)監(jiān)測與應急處置中心（干部教育培訓中心）、自治區(qū)交通通信信息中心機構(gòu)編制調(diào)整的批復》（藏機編發(fā)〔2023〕2號），將自治區(qū)交通運輸廳路網(wǎng)監(jiān)測與應急處置中心（干部教育培訓中心）更名為西藏自治區(qū)交通運輸廳干部教育培訓中心。不再承擔全區(qū)公路網(wǎng)運行監(jiān)測、交通突發(fā)事件處置等職責，保留全區(qū)交通運輸干部培訓等相關職責。

主要承擔：全區(qū)交通運輸干部職工教育培訓工作；組織實施交通運輸行業(yè)干部職工的學歷教育、職業(yè)技能、從業(yè)資格等培訓工作；承擔全區(qū)交通運輸行業(yè)教育培訓平臺建設工作；承辦區(qū)交通運輸廳交辦的其他事項。

二、部門（單位）機構(gòu)設置情況

中心內(nèi)設4個科室：綜合科、干部培訓科、繼續(xù)教育與資格考試科、技術保障科。中心規(guī)格、編制（30）和領導職數(shù)（15）保持不變。

三、部門預算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預算為干部教育培訓中心預算。

第二部分2025年部門預算表

表格詳見附件。

第三部分

西藏自治區(qū)交通運輸廳干部教育培訓中心2025年度部門（單位）預算數(shù)據(jù)分析

一、部門預算收支增減變化情況

2025年收入預算1162.92萬元，比上年減少294.96萬元，減少20.23%，主要原因是：一是人員變動，公用及人員類經(jīng)費減少；二是項目經(jīng)費減少。2025年支出預計減少294.96萬元，減少20.23%，主要原因是：人員變化及項目資金減少。

2025年一般公共預算基本支出945.84萬元，其中：

人員經(jīng)費823.51萬元，主要包括：

人員類經(jīng)費明細表

公用經(jīng)費122.33萬元，主要包括：

公用經(jīng)費明細表

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費4萬元，比上年減少1萬元，下降20%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費，2024年購置的新車油耗較低。公務用車保有1輛。

三、運行經(jīng)費安排情況

社會保障和就業(yè)支出84.9萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少3.66萬元，減少4.13%。主要是人員變動，養(yǎng)老保險繳費減少。衛(wèi)生健康支出33.66萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少0.94萬元，減少2.72%。主要是本年較往年常規(guī)性的增長及調(diào)出2人、退休1人產(chǎn)生的差額。住房保障支出51.94萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少4.91萬元，降低8.64%。主要是本年較往年常規(guī)性的增長及調(diào)出2人、退休1人產(chǎn)生的差額。交通運輸支出992.42萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少285.36萬元，減少22.3%。主要是因人員調(diào)出2人、退休1人使人員類經(jīng)費減少；項目經(jīng)費較上年減少。

四、政府采購情況

不涉及。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋10102.24平方米，車輛1輛，單價在50萬元以上通用設備0臺（套），單價在100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目4個，資金217.08萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

七、其他需要說明的情況

無政府債務。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。