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2025年西藏自治區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊部門（單位）預(yù)算

目 ?錄

第一部分?部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)藏機編發(fā)【2020】24號《關(guān)于西藏自治區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊機構(gòu)編制等事宜的通知》，西藏自治區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊為自治區(qū)交通運輸廳管理的正縣級機構(gòu)。單位主要負(fù)責(zé)全區(qū)高速公路及高等級公路路政管理執(zhí)法工作，全區(qū)高速公路及高等級公路超限運輸?shù)闹卫?，參與超限檢測站規(guī)劃建設(shè)工作；承擔(dān)全區(qū)高速公路及高等級公路路政執(zhí)法信息化建設(shè)和管理工作；參與擬定全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；參與擬定全區(qū)重點公路（水運）工程質(zhì)量安全有關(guān)制度和辦法；承擔(dān)全區(qū)重點公路（水運）工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作；承擔(dān)全區(qū)高速公路及高等級公路道路運輸安全監(jiān)督工作；參與重大安全生產(chǎn)事故調(diào)查；負(fù)責(zé)口岸國際道路運輸行政執(zhí)法工作；承擔(dān)自治區(qū)交通運輸廳交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

部門內(nèi)設(shè)五個正科級機構(gòu)：辦公室（政工人事科）、財務(wù)裝備科（信息技術(shù)科）、高等級公路路政執(zhí)法支隊、重點公路（水運）工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法支隊、運政海事執(zhí)法支隊。以上內(nèi)設(shè)機構(gòu)及直屬機構(gòu)均納入總隊部門預(yù)算。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為執(zhí)法總隊預(yù)算。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算5361.97萬元，2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金59.95萬元，共計5421.92萬元。預(yù)算整體金額比上年增加1101.25萬元，增長25.49%，主要原因是：（1）2025年度新增5個預(yù)算項目，分別為信息化等保測評項目，預(yù)算金額11.40萬元；信息化硬件維修維護(hù)項目，預(yù)算金額14.52萬元；信息化運維項目，預(yù)算金額19.58萬元；國際道路運輸管理保障經(jīng)費，預(yù)算金額368萬元；全區(qū)大件運輸許可系統(tǒng)數(shù)字化提升改造項目，預(yù)算金額446萬元。（2）除新增預(yù)算項目外，其他延續(xù)性項目預(yù)算金額較2024年度有所增加。（3）單位在職人數(shù)增加，工資性支出增加，新增一次性休假探親費。

支出預(yù)算5421.92萬元（包含2024年度結(jié)轉(zhuǎn)資金59.95萬元），比上年增加1101.25萬元，增長25.49%，主要原因是：2025年度新增5個預(yù)算項目，支出項目數(shù)量增加因而預(yù)算總金額增加。除新增預(yù)算項目外，其他延續(xù)性項目預(yù)算金額較2024年度有所增加。單位在職人數(shù)增加，工資性支出增加，新增一次性休假探親費支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費120.08萬元，比上年減少14.56萬元，下降10.81%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費120.08萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費120.08萬元，比上年減少14.56萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排325.98萬元，比上年增加3.46萬元，主要原因是：單位總?cè)藬?shù)較去年增加，經(jīng)費需求增加。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋13440.53平方米，車輛14輛（較2024年增加2臺，為原造價站移交資產(chǎn)），單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元。

六、項目績效目標(biāo)情況

2025年實行績效目標(biāo)管理項目16個，資金1713.31萬元；2024年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金59.95萬元。實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。

七、其他需要說明的情況

本單位無使用和管理政府債券資金情況。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。