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西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年度部門預(yù)算

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目 ?錄

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第一部分 西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年度部門預(yù)算明細表

第三部分 ?西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年度部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有情況

六、項目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 ?名詞解釋?

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第一部分

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西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)概況

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一、主要職能

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)主要履行下列職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障的有關(guān)法律法規(guī)，起草全區(qū)人力資源和社會保障地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進全區(qū)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬定就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，按照國家安排，擬訂參保人員社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法并組織實施。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度并組織實施。編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，擬定相關(guān)社會保障基金投資運營政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立社會保險公共服務(wù)平臺。會同有關(guān)部門擬訂基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取人員跨省安置政策并組織實施。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.監(jiān)督實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。指導(dǎo)監(jiān)督各地市勞動保障監(jiān)察工作。

7.牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并實施吸引留學(xué)人員來華（回國）工作或定居管理工作政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價使用和激勵制度，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限擬訂事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用管理等人事綜合管理政策并組織實施，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策并組織實施。

9.會同有關(guān)部門擬訂自治區(qū)表彰獎勵辦法，綜合管理表彰獎勵工作。承擔(dān)自治區(qū)級評比達標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)，承辦以自治區(qū)黨委、政府名義開展的自治區(qū)表彰獎勵活動的申報備案工作。

10.會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)牧民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

13.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

15.有關(guān)職責(zé)分工與自治區(qū)教育廳的有關(guān)職責(zé)分工。自治區(qū)人力資源和社會保障廳牽頭，會同自治區(qū)教育廳等部門擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。自治區(qū)教育廳負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。自治區(qū)人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個：辦公室（下設(shè)綜合科、秘書科、機要科、財務(wù)科）、政策法規(guī)處、規(guī)劃財務(wù)處、就業(yè)促進處（職業(yè)能力建設(shè)處）、人力資源流動管理處、專業(yè)技術(shù)人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動關(guān)系處、工資福利處、養(yǎng)老保險處、工傷失業(yè)保險處、農(nóng)村社會保險處、社會保險基金監(jiān)管處、調(diào)解仲裁管理處（勞動人事爭議仲裁院）、勞動保障監(jiān)察局、政工人事處（機關(guān)黨委）；同時，廳機關(guān)直屬事業(yè)單位3個：廳后勤服務(wù)中心、廳信息中心、自治區(qū)人事考試中心。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)部門預(yù)算。

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第二部分

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西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年度預(yù)算表

（表格詳見附件1）?

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第三部分

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年度部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年收入預(yù)算總量34,810.93萬元，較2024年預(yù)算35,869.51萬元，減少1,058.58萬元，主要原因是2025年減少了AKTD項目。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)21,119.05萬元，占60.67%；一般公共預(yù)算撥款收入13,691.88萬元，占39.33%；2025年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年支出預(yù)算總量34,810.93萬元，其中：基本支出7,828.17萬元，占比22.49%；項目支出26,982.76萬元，占比77.51%；事業(yè)單位經(jīng)營支出為0萬元，上繳上級支出為0萬元，對附屬單位補助支出為0萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān) “三公”經(jīng)費預(yù)算為104.66萬元，其中：因公出國（境）費未安排，公務(wù)用車運行維護費103.66萬元，公務(wù)接待費1萬元。

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2024年114.8萬元，減少10.14萬元，下降8.83%，其中：因公出國（境）費2025年和2024年預(yù)算均未安排經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行費比2024年113.8萬元，減少10.14萬元，下降8.91%；公務(wù)接待費與2024年1萬元持平。

因公出國（境）0團組、0人，公務(wù)用車編制25輛、保有26輛（系統(tǒng)待下賬5輛），公務(wù)接待2批次，9人。

截至2024年底，自治區(qū)人力資源和社會保障廳機關(guān)公務(wù)車保有量21輛，車輛運行支出主要用于機要文件交換、市內(nèi)及區(qū)內(nèi)因公出行以及保障廳機關(guān)及二級預(yù)算單位履行基本職能和開展日常業(yè)務(wù)工作所需的單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2025年車輛購置預(yù)算為0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1,161.72萬元，比2024年預(yù)算1,072.42萬元，增加89.3萬元，增長8.33%。主要原因為2025年將用氧經(jīng)費納入預(yù)算。

四、政府采購情況

西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)?2025年政府采購預(yù)算總額2,821.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,748萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,073.1萬元。政府采購項目包括：

1.?信息系統(tǒng)運行及維護463.9萬元；

2. 數(shù)字人社一期項目1,748萬元；

3. 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育系統(tǒng)使用費64萬元；

4. 12333電話咨詢購買服務(wù)項目188.2萬元；

5.“三支一扶”人員管理項目經(jīng)費357萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2025年1月底，西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)房屋占地面積53586.66平方米，包含：辦公用房17012.29平方米，業(yè)務(wù)用房31430.86平方米，其他面積3853.15平方米。共有車輛21輛，一般公務(wù)用車20輛，機要通信用車1輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

六、項目績效目標(biāo)情況

2025年，實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理44個，資金13,691.88萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元，地方資金13,691.88萬元，重點項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理1個，資金1,331萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的22.7%。為西藏自治區(qū)人事考試中心考務(wù)費（行政事業(yè)單位、專業(yè)技術(shù)人員）1,331萬元。

七、其他需要說明的情況

（一）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況

2025年部門預(yù)算未下達扶貧資金。

（二）政府債務(wù)情況

截至2024年12月31日，我廳機關(guān)沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年，西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關(guān)無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

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第四部分?

名詞解釋

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????一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境費）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。