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2025年區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心部門(mén)預(yù)算

目 ?錄

第一部分 ?區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表

第三部分?2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況??

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ??區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心是自治區(qū)交通運(yùn)輸廳管理的事業(yè)單位，為副廳級(jí)。

西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于公路事業(yè)發(fā)展的方針政策和自治區(qū)黨委的部署要求，在履行公路公共事務(wù)職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)公路事業(yè)發(fā)展工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和西藏自治區(qū)有關(guān)公路事業(yè)發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)等；參與擬定全區(qū)公路事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。

(二)承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路的養(yǎng)護(hù)管理工作；協(xié)助開(kāi)展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)指導(dǎo)工作；組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的全區(qū)國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)發(fā)展規(guī)劃和養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)；參與公路規(guī)劃建設(shè)各階段技術(shù)評(píng)審和公路竣(交)工驗(yàn)收等工作。

(三)承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路檢查、評(píng)價(jià)、分析和農(nóng)村公路養(yǎng) 護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)公路服務(wù)區(qū)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作；參與全區(qū)國(guó)省道公路涉路行政許可事務(wù)性工作和公路養(yǎng)護(hù)法治建設(shè)、體制改革等工作。

(四)負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省道公路基礎(chǔ)設(shè)施的安全管理和養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路交通應(yīng)急能力建設(shè)和突發(fā)事件應(yīng)急處置、公路防災(zāi)減災(zāi)等事務(wù)性工作；參與全區(qū)國(guó)省道公路交通戰(zhàn)備工作。

(五)承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、路網(wǎng)預(yù)警、信息 服務(wù)、技術(shù)支持等工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)、信息調(diào)查和國(guó)省道公路普查等具體事務(wù)性工作。

(六)負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省道公路路產(chǎn)維護(hù)、國(guó)有資產(chǎn)日常管理工作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域科技研究、科技成果轉(zhuǎn)化、“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用和公路信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公路系統(tǒng)精神文明建設(shè)、宣傳教育等工作。

(七)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)交通檔案管理工作。

(八)完成自治區(qū)交通運(yùn)輸廳交辦的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心下轄青藏公路事業(yè)發(fā)展中心、日喀則公路事業(yè)發(fā)展中心、山南公路事業(yè)發(fā)展中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展中心、區(qū)高等級(jí)公路事業(yè)發(fā)展中心。

自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機(jī)關(guān)）內(nèi)設(shè)七個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工人事處(黨群辦)、公路養(yǎng)護(hù)處、工程建設(shè)處、應(yīng)急保障處(安全生產(chǎn)管理處)、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)處(川藏鐵路建設(shè)配套公路保通保暢辦公室)、財(cái)務(wù)審計(jì)處。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心為二級(jí)預(yù)算單位，納入本單位預(yù)算編制范圍的三級(jí)預(yù)算單位包括：自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心（機(jī)關(guān)）、青藏公路事業(yè)發(fā)展中心、日喀則公路事業(yè)發(fā)展中心、山南公路事業(yè)發(fā)展中心、林芝公路事業(yè)發(fā)展中心、昌都公路事業(yè)發(fā)展中心、那曲公路事業(yè)發(fā)展中心、阿里公路事業(yè)發(fā)展中心、區(qū)高等級(jí)公路事業(yè)發(fā)展中心。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分?2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門(mén)收入預(yù)算432,822.11萬(wàn)元，比上年增加9,879.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.28%，主要原因是：一是2025年我中心川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程項(xiàng)目資金比上年減少，二是2024年開(kāi)始我中心承接青藏公路G109線線格爾木至那曲段體質(zhì)改造工程，因此中央轉(zhuǎn)移支付資金比上年增多；支出預(yù)算432,822.11萬(wàn)元，比上年增加9,879.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.28%，主要原因是：一是2025年我中心川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程項(xiàng)目資金比上年減少，二是2024年開(kāi)始我中心承接青藏公路G109線線格爾木至那曲段體質(zhì)改造工程，因此中央轉(zhuǎn)移支付資金比上年增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)600.18萬(wàn)元，比上年減少818.6萬(wàn)元，下降57.7%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)600.18萬(wàn)元，比上年減少815.6萬(wàn)元，下降57.61%，主要原因是2025年車(chē)輛保險(xiǎn)預(yù)算由自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一申報(bào)，本部門(mén)預(yù)算中未包含此預(yù)算；2025年未安排公務(wù)接待費(fèi)，比上年減少3萬(wàn)元，下降100%，主要原因是公路系統(tǒng)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模、范圍等進(jìn)一步限制，接待費(fèi)得到有效控制。2025年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

根據(jù)《西藏自治區(qū)委員辦公廳 西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（藏委廳〔2023〕1號(hào)）精神，區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心及所屬各中心單位性質(zhì)由參公事業(yè)單位變更為事業(yè)單位（公益一類(lèi)），因此不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)安排4,137.24萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3,567.24萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算570萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門(mén)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋817685.6平方米，車(chē)輛3225輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備135臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備202臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)1800萬(wàn)元，主要是：養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目54個(gè)，資金304,254.53萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。