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2025年區(qū)社會(huì)和民族傳統(tǒng)體育指導(dǎo)管理中心部門（單位）部門預(yù)算

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目 ?錄

第一部分?區(qū)社會(huì)和民族傳統(tǒng)體育指導(dǎo)管理中心部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?區(qū)社會(huì)和民族傳統(tǒng)體育指導(dǎo)管理中心部門（單位）概況

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一、主要職責(zé)

區(qū)社體中心屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)，隸屬于西藏自治區(qū)體育局，規(guī)格為獨(dú)立的正縣級(jí)單位，主要履行下列職責(zé)：

1.促進(jìn)群眾性體育事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人、職工、農(nóng)牧民、民族傳統(tǒng)、傷殘人體育及其他社會(huì)體育工作。

2.指導(dǎo)開(kāi)展各項(xiàng)群眾性體育活動(dòng)。

3.承辦自治區(qū)體育局交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)社體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、政工科、財(cái)務(wù)科、社體科、訓(xùn)練科、民族傳統(tǒng)體育科以及傳統(tǒng)兩項(xiàng)馬術(shù)隊(duì)、傳統(tǒng)技巧馬術(shù)隊(duì)和北京競(jìng)技馬術(shù)隊(duì)。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為二級(jí)部門預(yù)算。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

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表格詳見(jiàn)附件。

部門機(jī)關(guān)的預(yù)算應(yīng)單獨(dú)公開(kāi)

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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算5160.91萬(wàn)元，比上年減少524.18萬(wàn)元，減少9.22%，主要原因是：減少本級(jí)彩票公益金的申報(bào)項(xiàng)目；支出預(yù)算5160.91萬(wàn)元，比上年減少524.18萬(wàn)元，減少9.22%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，比上年減少2.33萬(wàn)元，下降16.26%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比上年減少2.33萬(wàn)元。）比上年減少2.33萬(wàn)元，下降16.26%。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：無(wú)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排1003.2986萬(wàn)元，其中：活物類采購(gòu)預(yù)算997.5786萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5.72萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋123239.07平方米，車輛5輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)997.5786萬(wàn)元，主要是：購(gòu)置競(jìng)技隊(duì)4匹進(jìn)口馬匹和傳統(tǒng)隊(duì)從國(guó)內(nèi)購(gòu)置35匹馬。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目24個(gè)，資金2310.94萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目除外）：

七、其他需要說(shuō)明的情況

我單位無(wú)政府債務(wù)的相關(guān)情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。