| 標(biāo) 題 | 2025年西藏自治區(qū)登山隊部門預(yù)算 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00899 | 文 號 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:52:43 | |
?
2025年西藏自治區(qū)登山隊部門預(yù)算
??
目 錄
??
第一部分 西藏自治區(qū)登山隊概況?
??
一、主要職責(zé)
??
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??
三、部門預(yù)算構(gòu)成?
??
第二部分 2025年部門預(yù)算表?
??
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明?
??
一、部門預(yù)算收支及構(gòu)成情況?
??
二、“三公”經(jīng)費安排情況
??
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況?
??
四、政府采購情況
??
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
??
六、項目績效目標(biāo)情況
??
七、其他需要說明的情況
??
第四部分 名詞解釋
??
第一部分 西藏自治區(qū)登山隊概況
??
一、主要職責(zé)
??
西藏自治區(qū)登山隊（西藏自治區(qū)高山救援隊、西藏自治區(qū)登山綜合培訓(xùn)中心），以下簡稱“區(qū)登山隊”。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)發(fā)展和管理我區(qū)登山運(yùn)動；開展與國內(nèi)外登山屆交流合作、為登山探險提供相關(guān)服務(wù)（含依法收費）；培養(yǎng)登山專業(yè)人才；開展登山救援工作；承辦自治區(qū)體育局交辦的其他工作。
??
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??
區(qū)登山隊是自治區(qū)體育局下屬事業(yè)單位,處級建制,事業(yè)編制65人,經(jīng)費來源為全額撥款。
區(qū)登山隊下設(shè)辦公室、財務(wù)科、培訓(xùn)訓(xùn)練科、高山救援隊、政工科、攀巖隊、運(yùn)動隊七個職能部門。
納入本單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位只有本單位。
截止目前，在職人員63人，退休人員45人。
??
三、部門預(yù)算構(gòu)成
??
本單位無下屬單位，部門預(yù)算為西藏自治區(qū)登山隊部門預(yù)算。
??
第二部分 2025年部門預(yù)算表
??
表格附后。
??
?
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
??
一、部門預(yù)算收支及構(gòu)成情況
??
（一）收支總預(yù)算情況
??
2025年本部門收支總預(yù)算6068.45萬元，收入主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4958.23萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入1060.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4346.25萬元、社會保障和就業(yè)支出298.58萬元、衛(wèi)生健康支出129.37萬元、住房保障支出184.03萬元、其他支出1110.22萬元。較上年收支總預(yù)算4844.58萬元相比增加1223.87萬元，增長25.27%，主要原因是：今年表彰獎勵費項目資金高達(dá)1850.89萬元。
??
?
圖1:2025年收入預(yù)算情況 單位：萬元
??
??
?
圖2:2025年支出預(yù)算情況 單位：萬元
??
（二）一般公共預(yù)算收支情況
??
2025年一般公共預(yù)算撥款收入4958.23萬元，比2024年3402.51萬元增加1555.72萬元，增長45.72%。主要原因：增加了一次性休假探親費、表彰獎勵經(jīng)費較上年增長了1246.54萬元。
??
表1：一般公共預(yù)算收入對比數(shù) 單位：萬元
?? ?? ?????????????????????????? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??
資金性質(zhì) | 2025年 | 2024年 | 增減 金額 | 增減百分比（%） | 原因 |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 4958.23 | 3402.51 | 1555.72 | 45.72 | 增加了一次性休假探親費、表彰獎勵經(jīng)費較上年增長了1246.54萬元。 |
??
??
2025年一般公共預(yù)算撥款支出包含：文化旅游體育與傳媒支出4346.25萬元、社會保障和就業(yè)支出298.58萬元、衛(wèi)生健康支出129.37萬元、住房保障支出184.03萬元。
??
?
圖3、2025年一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)圖 單位：萬元
??
（三）一般公共預(yù)算基本支出人員情況
??
2025年一般公共預(yù)算基本支出人員經(jīng)費2600.03萬元，其中：工資性支出1533.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費248.10萬元、職業(yè)年金繳費50.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費119.37萬元、其他社會保障繳費9.27萬元、住房公積金184.03萬元、醫(yī)療費10萬元、其他工資福利支出220.19萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助225.15萬元。
??
?
圖4：2025年一般公共預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 單位：萬元
??
（四）一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費情況
??
2025年一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費240.37萬元，其中:辦公費20萬元、水費6萬元、電費8.4萬元、郵電費2萬元、取暖費5萬元、差旅費30萬元、維修（護(hù)）費10萬元、工會經(jīng)費29.21萬元、福利費1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費21萬元、其他商品和服務(wù)支出107.76萬元。
??
?
? 圖5:2025年一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 單位：萬元
??
（五）一般公共預(yù)算基本支出項目經(jīng)費情況
??
2025年一般公共預(yù)算基本支出項目共9個，經(jīng)費共計：2117.83萬元。
??
表2：2025年一般公共預(yù)算基本支出項目經(jīng)費 單位：萬元
?? ?? ?????????????????? ?? ???? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 本年撥款 |
一般公共預(yù)算 | |||
合 計 | 2,117.83 | ||
1 | 22-其他 運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 54000021Y000000005232-黨建經(jīng)費 | 16.65 |
2 | 22-其他 運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 54000022Y000000075765-機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費 | 11.73 |
3 | 22-其他 運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 54000024Y000001226350-辦公用房維修改造 | 50.48 |
4 | 31-部門 項目 | 54000021T000000007695-補(bǔ)充運(yùn)動員意外傷害險等保險 | 24.48 |
5 | 31-部門 項目 | 54000021T000000007708-高山救援經(jīng)費 | 12.00 |
6 | 31-部門 項目 | 54000024T000001226838-強(qiáng)基惠民 | 1.50 |
7 | 31-部門 項目 | 54000024T000001226870-服（被）裝購置 | 17.13 |
8 | 31-部門 項目 | 54000024T000001627515-表彰獎勵經(jīng)費 | 1,850.89 |
9 | 31-部門 項目 | 54000025T000002094177-運(yùn)動員伙食費及營養(yǎng)費 | 132.97 |
??
（六）政府性基金項目經(jīng)費情況
??
2025年政府性基金項目共6個，經(jīng)費共計1110.22萬元，其中：本年收入1060.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬（結(jié)轉(zhuǎn)項目為：54000025T000001921813-非標(biāo)準(zhǔn)足球場地建設(shè)項目）。
??
表3：2025年政府性基金項目經(jīng)費（含結(jié)轉(zhuǎn)） 單位：萬元
??
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | ?政府性 基金預(yù)算 |
?合 計 | ?1,110.22 | ||
1 | 31-部門項目 | 54000024T000001454970-舉辦體育賽事活動經(jīng)費 | 43.36 |
2 | 31-部門項目 | 54000024T000001628809-運(yùn)動隊保障經(jīng)費 | 789.17 |
3 | 31-部門項目 | 54000025T000001921806-青少年體育后備人才培養(yǎng) | 100.00 |
4 | 31-部門項目 | 54000025T000002021960-中國西藏登山大會 | 97.46 |
5 | 31-部門項目 | 54000025T000002097651-攀巖訓(xùn)練場地建設(shè) | 30.23 |
6 | 31-部門項目 | 54000025T000001921813-非標(biāo)準(zhǔn)足球場地建設(shè)項目 | 50.00 |
??
二、“三公”經(jīng)費安排情況
??
2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費21萬元，比上年22.27萬元相比減少1.27萬元，下降5.7%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費21萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費21萬元，比上年減少1.27萬元。）比上年22.27萬元相比減少1.27萬元，下降5.7%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。2025年因公出國（境）0個團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有4輛，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。
??
表4:2024年與2025年對比數(shù) 單位：萬元
?? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??
支出經(jīng)濟(jì)分類 科目 | 2025年 預(yù)算數(shù) | 2024年 執(zhí)行數(shù) | 增減 金額 | 增減 百分比（%） | 原因 |
因公出國（境）費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公務(wù)用車購置 及運(yùn)行費 | 21 | 22.27 | -1.27 | -5.7 | 控制“三公”經(jīng)費支出，節(jié)約開支。 |
公務(wù)接待費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 21.00 | 22.27 | -1.27 | -5.7 |
??
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
??
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。
??
四、政府采購情況
??
2025年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
??
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
??
截至目前，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋1.54萬平方米、車輛4輛、單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)112.11萬元，主要如下表所示：
??
表5：2025年擬購置固定資產(chǎn)情況表 單位：萬元
???
單位名稱/項目名稱 | 資產(chǎn) 分類 | 配置 數(shù)量 | 單價 | 配置資產(chǎn)金額 | 資產(chǎn)配置 預(yù)算說明 |
合 計 | 112.11 | ||||
54000024T000001628809- 運(yùn)動隊保障經(jīng)費 | A02469900-其他體育設(shè)備設(shè)施 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
攀巖訓(xùn)練裝備器材 54000024T000001628809- 運(yùn)動隊保障經(jīng)費 | A02469900-其他體育設(shè)備設(shè)施 | 4 | 2.50 | 10.00 | |
攀巖訓(xùn)練裝備器材 54000024T000001628809-
| 運(yùn)動隊保障經(jīng)費 A02062003- 電動工具 | 4 | 1.60 | 6.40 | |
攀巖訓(xùn)練裝備器材 54000024Y000001226350- 辦公用房維修改造 | A01010500-住宅 | 1 | 50.48 | 50.48 | |
包括餐廳、廚房在內(nèi)的宿舍樓維修項目 54000025T000002097651- 攀巖訓(xùn)練場地建設(shè) | A01029900-其他構(gòu)筑物 | 1 | 30.23 | 30.23 | 攀巖訓(xùn)練場地建設(shè) |
??
六、項目績效目標(biāo)情況
??
2025年，實行績效目標(biāo)管理項目29個，資金6068.45萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中：本部門重點項目有3個。
??
表6：2025年重點項目績效目標(biāo)情況表 單位：萬元
?? ?? ?????????????? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??
重點項目 | ? 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) |
54000024T000001628809-運(yùn)動隊保障經(jīng)費 | 789.17 | 一、發(fā)揮滑雪人才資源優(yōu)勢，推動全民健身，發(fā)現(xiàn)體育后備人才，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，宣傳西藏特色體育項目，打造體育品牌賽事。努力實現(xiàn)全全國十四冬季運(yùn)動會上奪取獎牌。 二、發(fā)揮攀巖人才資源優(yōu)勢，推動全民健身活動性，發(fā)現(xiàn)攀巖人才加大攀巖隊伍建設(shè)，宣傳我區(qū)特色體育項目，為完成各系列攀巖賽事，全國攀巖錦標(biāo)賽、中國攀巖聯(lián)賽、全國全能錦標(biāo)賽、全國青少年錦標(biāo)、全國青少年U系列聯(lián)賽等賽事。競技攀巖運(yùn)動一直是西藏的競技體育優(yōu)勢項目。 |
54000024T000001627515-表彰獎勵經(jīng)費 | 1850.89 | 激勵我區(qū)運(yùn)動健兒奮勇拼搏，為我區(qū)爭光。以國際比賽、國內(nèi)比賽、自治區(qū)比賽的方式培養(yǎng)我區(qū)體育人才化，同時促進(jìn)以競技體育的優(yōu)秀成績促進(jìn)全民健身發(fā)展。 |
54000025T000002021960-中國西藏登山大會 | 97.46 | 打造特色山地戶外運(yùn)動品牌賽事，提升登山、徒步、攀巖等戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)體育旅游融合發(fā)展，打造全國山地戶外運(yùn)動大區(qū)。拉動地方旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，吸引力大批登山者、游客前來西藏，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐频?、餐飲、交通等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 |
??
七、其他需要說明的情況
??
無
??
第四部分 名詞解釋
??
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。
主辦：西藏自治區(qū)人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼5400000040
西藏互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
備案號：藏ICP備07000001號-1
藏公網(wǎng)安備54010202000164號
