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2025年西藏自治區(qū)體育科學研究所

部門預算

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目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)體育科學研究所概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分?2025年部門預算表

第三部分?2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)體育科學研究所概況

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一、主要職責

西藏自治區(qū)體育科學研究所（西藏自治區(qū)反興奮劑中心）是經(jīng)西藏自治區(qū)機構編制委員會批準設立的政府補助事業(yè)單位，為西藏自治區(qū)體育局下屬二級單位，履行以下職責：

（一）開展各項社會體育研究和高原體育健身研究，負責制定全區(qū)國民體質監(jiān)測工作方案，建立全區(qū)國民體質監(jiān)測網(wǎng)絡，組織開展國民體質監(jiān)測工作，驗收、匯總、處理、上報，提交國民體質監(jiān)測報告，促進全民身體健康。

（二）開展運動訓練、運動營養(yǎng)、運動生物力學研究，負責運動員生理生化機能測試和評定，開展運動損傷恢復和運動心理咨詢。

（三）開展登山運動發(fā)展研究。

（四）開展高原體育產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)和發(fā)展政策研究。

（五）開展西藏民族傳統(tǒng)體育項目挖掘、整理、開發(fā)、推廣等研究。

（六）收集處理體育研究信息，出版體育科學刊物，開展高原科學健身咨詢和科學健身知識講座等工作。

（七）做好全區(qū)反興奮劑工作。

二、部門（單位）機構設置情況

部門內(nèi)設機構為6個：辦公室、體育運動研究部、登山運動研究部、運動與康復研究部、實驗室、信息部（西藏體育科研編輯部）。

三、部門預算構成

納入本部門2024年部門預算編制范圍的僅包括西藏自治區(qū)體育科學研究所（西藏自治區(qū)反興奮劑中心）。

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第二部分?2025年部門預算表

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表格詳見附件。

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第三部分?2025年部門預算情況說明

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一、部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算1483.49萬元（含結轉），比上年增加172.17萬元，增長13.12%，主要原因是：項目收入增加；支出預算1483.49萬元（含結轉），比上年增加172.17萬元，增長13.12%，主要原因是：項目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費5.05萬元，比上年減少0.84萬元，下降16.63%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）0萬元；公務用車購置及運行維護費4.85萬元（公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務用車運行維護費4.85萬元，比上年減少0.84萬元。）比上年減少0.84萬元，下降16.63%，主要原因是：公務用車去區(qū)外次數(shù)減少；公務接待費0.2萬元，與上年持平。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務用車購置0輛、保有0量，國內(nèi)公務接待0批次、0人。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

本單位無機關運行經(jīng)費

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排453.69萬元，其中：貨物類采購預算453.69萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構成情況為：房屋……平方米，車輛……輛，單價在50萬元以上通用設備……臺（套），單價在100萬元以上專用設備……臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)……萬元，主要是：……。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目18個，資金1400.07萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

七、其他需要說明的情況

本單位無政府債務。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。