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西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局

2025年度部門預(yù)算公開

目 ?錄

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第一部分 西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局概況

一、主要職責(zé)?

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)政收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局概況

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一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2011〕12號(hào)）、《關(guān)于自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2016〕65號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)<自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局主要職責(zé)、相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)>的通知》（藏人社黨〔2016〕93號(hào)），西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局隸屬于西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳，屬參公管理事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶建立、管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老（含職業(yè)年金）、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、歸集工作；負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老（含職業(yè)年金）、工傷待遇審核計(jì)算和撥付工作；負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老（含職業(yè)年金）、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算、安全運(yùn)行及監(jiān)管工作； 負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老金的全國(guó)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移支付和全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化服務(wù)工作； 承辦區(qū)直單位和中央駐藏單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（含職業(yè)年金）、工傷保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的考核和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)參保對(duì)象信息的收集、分析和社會(huì)查詢等工作，組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)精算、基金稽核等工作。承辦自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳、國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部社保中心交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局為西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳下設(shè)的基層預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)（正科級(jí)）科室，分別為辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌科、個(gè)人賬戶科、安置服務(wù)科、基金運(yùn)行科、工傷保險(xiǎn)科、稽核審計(jì)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)綜合管理科、社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理科、職業(yè)年金管理科。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為二級(jí)部門預(yù)算單位。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

（表格詳見附件1）

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收支總預(yù)算?94090.44萬(wàn)元，比上年增加8817.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.34%（主要原因為2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌外代發(fā)項(xiàng)目較上年增加了8529萬(wàn)元）。其中：一般公共預(yù)算撥款收入94070.35?萬(wàn)元，占99.98%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?20.09萬(wàn)元，占0.02%。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出93812.66萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出123.42萬(wàn)元；住房保障支出154.36萬(wàn)元。

西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局2025年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)?10.35萬(wàn)元，比上年減少1.82萬(wàn)元，下降17.58%，主要原因是：2025年公務(wù)車車輛保險(xiǎn)費(fèi)用由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一申報(bào)，故“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算減少。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.35 萬(wàn)元，比上年減少1.82萬(wàn)元，下降 17.58 %；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少??0 萬(wàn)元，下降?0 %。公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排230.7萬(wàn)元，比上年增加22.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.80 %，主要原因是：因干部職工人員變動(dòng)及新進(jìn)招錄人員增加，經(jīng)系統(tǒng)測(cè)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排?170 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?170萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋?0 平方米（車輛3輛，均為其他用車，主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)公務(wù)出行及局機(jī)關(guān)開展日常業(yè)務(wù)工作等），單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目5個(gè)，資金91400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。

七、其他需要說(shuō)明的情況

（一）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況

2025年部門預(yù)算未下達(dá)扶貧資金。

（二）政府債務(wù)情況

截止2024年12月31日我局沒有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

（三）政府性基金支出情況

2025年西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局無(wú)政府性基金支出情況。

(四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年西藏自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。