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2025年區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

部門預(yù)算

?2025年??02?月??11?日

目??錄

第一部分自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分部門（自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）概況

一、主要職責(zé)

（一）部門職責(zé)

西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心成立于2002年，隸屬于西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會，屬全額撥款事業(yè)單位。占地面積（25畝）16667平米，建筑面積7287.52平米，根據(jù)藏機(jī)編發(fā)[2010]35號,?內(nèi)設(shè)辦公室、就業(yè)服務(wù)部、職業(yè)培訓(xùn)部、盲人按摩管理部。事業(yè)編制23名，其中縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。主要職能是促進(jìn)殘疾人教育，開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)，研發(fā)推廣盲文，手語，制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃，指導(dǎo)盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；組織實(shí)施殘疾人扶貧解困工作；協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作。開展殘疾人就業(yè)服務(wù)的相關(guān)工作，使更多的殘疾人得到培訓(xùn)經(jīng)，就業(yè)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、就業(yè)部、培訓(xùn)部、盲人按摩部。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘，會務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、統(tǒng)計(jì)、安全、保密、督察督辦、后勤保障、綜合協(xié)調(diào)等工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)政撥付后殘疾人事業(yè)資金管理；調(diào)配各項(xiàng)殘聯(lián)事業(yè)資金；組織協(xié)調(diào)殘疾人事業(yè)的對外合作與交流。

（二）就業(yè)部。負(fù)責(zé)對全區(qū)殘疾人就業(yè)提供指導(dǎo)與服務(wù)，對全區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)行殘疾人就業(yè)狀況、勞動(dòng)力資源和社會用工調(diào)查，開展殘疾人求職登記、失業(yè)登記、政策咨詢、就業(yè)指導(dǎo)等就業(yè)服務(wù)工作，收集和發(fā)布?xì)埣踩藣徫恍畔?，定期組織殘疾人專場招聘會，開展殘疾人職業(yè)介紹、就業(yè)入戶回訪調(diào)查服務(wù)；

（三）培訓(xùn)部。負(fù)責(zé)對全區(qū)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。以崗位需求為前提，采取崗位定向培訓(xùn)、委托培訓(xùn)、聯(lián)合培訓(xùn)等形式，組織殘疾人參加相關(guān)技能培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)技能，開展殘疾人職業(yè)技能鑒定。組織全區(qū)各級殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)職業(yè)指導(dǎo)人員和就業(yè)服務(wù)人員參加中國殘聯(lián)舉辦的職業(yè)培訓(xùn)。組織殘疾人參加全國殘疾人職業(yè)技能大賽和舉辦全區(qū)殘疾人職業(yè)技能賽事。

（四）盲人按摩部。負(fù)責(zé)組織全區(qū)盲人參加國家盲人醫(yī)療按摩考試、盲人醫(yī)療按摩人員從事醫(yī)療按摩資格復(fù)核及資格證書發(fā)放。協(xié)助區(qū)殘聯(lián)教就部對全區(qū)盲人保健按摩行業(yè)、盲人按摩機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)自治區(qū)本級用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算。

第二部分2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)1402.45萬元，比上年增加114.08萬元，增長9%，主要原因是：人員工資及新增項(xiàng)目；支出預(yù)算1402.45萬元，比上年增加114.08萬元，增長9%，主要原因是：人員工資及新增項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)6萬元，比上年減少54.42萬元，下降93%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年減少4.92萬元。）下降54%。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排150萬元，比上年增長11.9萬元，增長9.2%，主要原因是：人員有所增加。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋6801.57平方米，車輛2輛，單價(jià)在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元。

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目9個(gè)，資金380.04萬元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。

七、其他需要說明的情況

無其他說明?????

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第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。